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老师，像我这种资产负债表是不是不合适？我对了凭证都是对的，为什么负债所有者权益对不上？
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您好，我看您年初数是平的，但是那个期末数不平，你看看你在做凭证的时候，月底结转损益了。
2022 08/31 11:04
84785006 
2022 08/31 11:05
是的月底结转损益了，才出的报表，这里有什么不合适吗？
李霞老师 
2022 08/31 11:08
你好，观看报表是看不出来的。嗯，而且那个应付工资那里不应该是复数，要么是零，要么是正数，你得再返回去看一下凭证，然后呢，你再看看结转损益的时候都结转正确了吗。
84785006
2022 08/31 11:16
奇怪了，老师，我输入的工资不是这个数啊，而且输入的是正数，结转也是对的，这可怎么改？
李霞老师
2022 08/31 11:20
你好，你是自己出的这个财务报表吗？还是系统给你出的呀。嗯，我总感觉你有的会计科目应该是错的，你再返回去查一遍凭证的会计科目吧。
84785006
2022 08/31 11:23
是系统出的报表，是不是我的应付工资，做成了：借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬，支付时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款，请老师指点下
李霞老师
2022 08/31 11:23
你好，你这样相当于应付职工薪酬这个科目是零，但是你报表上是应付工资，是不是因为这个差异科目差异的原因导致这个？
84785006
2022 08/31 11:24
因为去年的工资做成管理费用，今年想着是直播服务，工资属于成本，是不是这里错了？
李霞老师
2022 08/31 11:25
你好，不是这个成本的原因，是咱主营业务成本你要结转到本年利润里面，但是这个应付职工薪酬余额写零，你看是不是因为应付职工薪酬和报表上应付工资这两个科目不一致导致的这个原因呢。
84785006
2022 08/31 11:30
对，老师，我的账上应付职工薪酬是34336.为什么报表是-31900
李霞老师
2022 08/31 11:31
你再看看你损益的时候，或者说你在发放工资的时候，是不是这个金额写的不一致呀。
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