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请问调21年以前多计提的工资怎么做凭证？
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借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润，
修改汇算清交的做这个。
2022 08/31 13:02
84785027 
2022 08/31 13:04
已经不在应付职工薪酬里面，现在应付职工薪酬是当月的数了，
郭老师 
2022 08/31 13:05
你好，当时计提的分录怎么做的？
84785027
2022 08/31 13:07
当时可能没提，有提的也有没提的，前手做的，这个差是我每个月对的报表差合计起来的一个数
郭老师
2022 08/31 13:09
你咋说多计提了
你从哪里看出来多做了
84785027
2022 08/31 13:14
我一个月一个月对报表，对发的工资表
84785027
2022 08/31 13:15
我把以前的每个月的报表都重做了
郭老师
2022 08/31 13:16
那你看一下当时的分录怎么做的，写一下来。
84785027
2022 08/31 13:22
挺乱的，并不能对应每个月
郭老师
2022 08/31 13:23
我看不到你的分录
没法给你红冲的，你只给我看了一个摘要
郭老师
2022 08/31 13:24
你这样吧，你自己核对一下你当月的工资表，计提几月份的工资表和你的工资应发工资核对一下，你看一下这两个有差异吗？如果有差异的话，你看一下下一个月发工资的时候，他是发放了多少，银行回单是多少
会不会是你的工资表有问题
84785027
2022 08/31 13:25
不会，我这个只有几个人的工资
84785027
2022 08/31 13:32
这个做错了
郭老师
2022 08/31 13:33
借其他应付款，贷应付职工薪酬，做相反的分录，然后在做正确的。
84785027
2022 08/31 13:34
但她这样做我不知道怎么银行流水对的上的，前手有几个呢，
郭老师
2022 08/31 13:34
看你的银行回单。你的原始凭证是银行回单吧，你对一下你的银行流水是不是一致的就行。
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