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老师，往年的账一笔账，涉及工资的，工资薪金里把往年的一位员工工资算错了，删除了这人的全部工资2万，到今年才发现，我要怎么调整分录？
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你好多计提了，然后也多申报了个税，是这个意思吗？
2022 08/31 16:47
84784996 
2022 08/31 16:53
往年的，计提跟实际发放工资都一样的。个税申报过，但没有涉及个人所得税，就调企业所得税吗
郭老师 
2022 08/31 16:55
需要调企业所得税，账上需要调整，而且你申报过得多，申报的需要更正。
郭老师
2022 08/31 16:55
没有交个税，但是你给人家多申报了，也得去调整。
84784996
2022 08/31 16:56
具体点，要怎么调账？
郭老师
2022 08/31 16:58
洁应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 08/31 16:58
在职工薪酬明细表实际金额和税收金额减去这个金额。
84784996
2022 08/31 17:05
直接根据应付职工薪酬与利润分配科目调整金额吗？
郭老师
2022 08/31 17:08
可以的，可以这么做。
84784996
2022 08/31 17:10
其他不用调了是吗？
郭老师
2022 08/31 17:14
你好，对的是的，主表自动调整，其他的都不需要做了。
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