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入账时需要调整库存商品明细科目，且调整前是一笔冲销分录记在贷方负数，如何调整
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你好，什么原因需要调整？是多做了入库还是多结转了成本还是什么的？
2022 09/01 10:35
84784999 
2022 09/01 10:36
冲销的是一笔做错了的分录，只需要把金额调整到另一个科目就行
郭老师 
2022 09/01 10:37
你好，那直接做相反的分录就可以。
84784999
2022 09/01 10:38
借方贷方都可以是负数吗？
84784999
2022 09/01 10:39
这样也可以吗
84784999
2022 09/01 10:39
因为原本就是调整的一笔冲销分录
郭老师
2022 09/01 10:48
你好，你这么调整的话，相当于是之前暂估后期发票到了红冲暂估在做发票的了。
84784999
2022 09/01 10:49
那应该怎么调整呢
郭老师
2022 09/01 10:50
你好，你能说一下这个具体的是什么业务吗？是你之前多暂估了后期发票到了，还是就是虚增的业务？
84784999
2022 09/01 10:56
最初出库的时候有出错了两件商品，调整之后又发现只能出一件，所以需要冲销其中一件，冲销时又冲错了库存商品，导致账实不符，现在需要调整回来
84784999
2022 09/01 10:57
所以这整个业务不存在暂估什么的
郭老师
2022 09/01 10:57
借库存商品借主营业务成本负数做，这个数量就是一。
郭老师
2022 09/01 10:57
然后你在重新出库的
84784999
2022 09/01 10:58
如果不调整就会显示该减少的库存商品没有减少，不该减少的减少了
郭老师
2022 09/01 11:00
好，我让你调整啦，给你写了分录啦。
郭老师
2022 09/01 11:00
现在调整分录自己写上可以吗？
84784999
2022 09/01 11:02
不懂，为什么要这样做呢？不能直接调整科目是么
郭老师
2022 09/01 11:02
你好，可以的，借库存商品错误的，贷库存商品正确的
84784999
2022 09/01 11:04
因为之前冲销的时候主营业务成本啥的就已经调整好了，只是这笔分录的科目错了而已，那我之前拍给你的照片是对的是么子
郭老师
2022 09/01 11:05
是的，正确的，可以的。
84784999
2022 09/01 11:05
我纠结的就是调整分录全部都是负数而且是一借一贷会不会有问题
郭老师
2022 09/01 11:06
没有问题，可以的可以的可以的可以的。
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