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物业公司向租户收取的水电费，向相关部门缴纳多少水电费就向租户收取多少水电费，水电费没有增值

那就 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

但是我们水电那些有收到发票，单独计入了借：主营业务成本 贷银行/现金、后续想客户收取的就是借：银行 贷其他应付款，所以现在账上显示的是其他应付款挂账，这样的情况应该如何处理？

你们做收入结转成本的话就这样做

什么意思没有明白？

就是你上面的分录哦

那这样的话就一直会有其他应付款挂账啊

我们这个没有增值收取费用，没有收入可得

你收到的钱就是收入了 因为你收到的发票计入成本了

假设，物业公司本月产生5万元的电费，收到并支付给电力公司5万元，然后问A租户收取1万元的电费，这样分录是不是可以？借：主营业务成本 4万 借：其他应收款 1万 贷：银行存款 待收到A租户的1万元电费记账：借：银行存款 贷：其他应收款 那我们现在是全部计入成本里面，可以冲去一部分成本么？2021年发生的事情。调整修改分录为：借：其他应收款 贷：利润分配-未分配利润 这样可以么？老师

同学你好 这个可以的哦

好的，谢谢老师

老师还有一个问题就是公司2020年购买的口罩业务，只是收到一个发货单，实际是**支付的，未取得发票，后续也不取得了，现在账面挂账其他应收款 ，这个如何处理呢？

直接挂其他应收款就可以了

**支付的，现金支付的

但是这个业务已经结完了，就一直挂着么？

贷其他货币资金微*信这样