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问题已解决
老师好，我们是分公司，总公司收了我们分公司11万元，这11万是用来扣分公司负责人的工资和社保。现在总公司会计让我把账挂上，每月她给我工资表，让我冲就行了，这个账咋做呢
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借应收账款11万贷主营业务收入，
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷应收账款
其他应收款个人负担
借应付职工薪酬社保贷，应付职工薪酬社保
借，应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保
贷应收账款。
2022 09/01 15:34
84784971 
2022 09/02 10:07
社保工资，总公司交着呢，我计提会不会，和总公司，做重复了
郭老师 
2022 09/02 10:10
这个职工属于总公司的还是分公司的？
84784971
2022 09/02 14:15
分公司的法人
郭老师
2022 09/02 14:17
做到分公司的成本费用里面没有问题吧。
郭老师
2022 09/02 14:17
总公司借银行存款贷其他应付款，分公司它支付出去的时候再做相反的分录就可以啊，他不用做成本费用。
84784971
2022 09/02 14:21
总公司不是已经计提过了，我在计提不就重复了
郭老师
2022 09/02 14:21
你好，总公司不要计提，他做代收代付
又不是总公司的职工，总公司做费用干什么？
84784971
2022 09/02 14:30
总公司和分公司不是一家吗
郭老师
2022 09/02 14:31
增值税独立核算的，他就要单独分开做账。
郭老师
2022 09/02 14:31
既然你们能给个人单独缴纳社保，能单独发工资，他就是分开做账。
84784971
2022 09/02 14:48
好的，最后麻烦一下老师，重新给我写个分录，分公司11万收入打入总公司账户，用来扣分公司法人的工资和社保。已经扣了5万了，咋做分录，我太笨了
84784971
2022 09/02 14:48
老师写清楚点，
84784971
2022 09/02 14:50
还有5万没扣
郭老师
2022 09/02 14:53
这11万，总公司借银行存款贷其他应付款11万
分公司借其他应收款，总公司11
贷主营业务收入、
应交税费
郭老师
2022 09/02 14:54
分公司借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷应收账款
其他应收款个人负担
借应付职工薪酬社保贷，应付职工薪酬社保
借，应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保
贷应收账款
郭老师
2022 09/02 14:54
然后总公司支付给税务局借其他应付款，分公司
贷银行存款5万
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