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问题已解决
我想请问一下，就是我们，我们昨天就8月31号有几张发票红冲了红冲了，然后要重新开具嘛，然后我们今天9月1号开具了，开具了之后我们做账的话，这个这几张重新开的发票，它的归属期，就我们现在做八月份的账，还在做八月份的账，他的归属期是属于八月份还是属于九月份呢，这几张就今天开的重新开的票。
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您好，归属到9月了的呢
2022 09/01 15:36
84784964 
2022 09/01 15:39
那8在8月红冲的票需要做账吗？
微微老师 
2022 09/01 15:41
您好，需要做账，红冲之前的蓝字发票的账目的
84784964
2022 09/01 15:49
我们开票是让外账会计开，比如8月开了500的票，，她把这500的电子版发给我了，然后发现开错了让她重新开，开好后的在9月了，她也把开好的这500电子版给我了，然后我们做内账这几张票该怎么做，红冲的票要找她要吗？
微微老师
2022 09/01 15:53
您好，红冲的需要找她要
84784964
2022 09/01 16:11
红冲的做账吗老师
微微老师
2022 09/01 16:18
您好红冲的需要做账
84784964
2022 09/01 16:32
就是这几笔发票怎么做账，步骤是怎样的
微微老师
2022 09/01 16:37
您好，比如8月开了500的票，，她把这500的电子版发给我了，此时你是如何入账的？
84784964
2022 09/01 16:46
还未入账，8月都还未开始做
如果做的话是 借应收 贷 主营收 税-销项
微微老师
2022 09/01 16:57
红字就是，做这个分录的负数分录即可
84784964
2022 09/01 20:01
，再问下，我们8月有进货，货到了也入库了，但是8月这批进货我们未付款，也未收到发票，这种怎么做账呢
微微老师
2022 09/01 20:31
暂估入账，走应付款款～暂估
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