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科目余额表里的“差旅费和其他”，期末余额贷方有挂账是什么意思
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您好，计提尚未支付出去
2022 09/01 15:38
84784991 
2022 09/01 15:39
但是未支付的工资总额应该是几万这里才有1008.26
微微老师 
2022 09/01 15:40
看科目余额表只有1008.26哦，没有几万哟
84784991
2022 09/01 15:51
我们是高新技术企业，工资也要进入管理费用，不应该有余额对吧？我是不是分录做少了
微微老师
2022 09/01 15:54
你可以查下明细看是不是如您所说的情况
84784991
2022 09/01 17:07
管理费用贷方有余额
微微老师
2022 09/01 17:11
就是你那个“差旅费和其他的余额的呢
84784991
2022 09/01 17:18
不是，金额都不一样
84784991
2022 09/01 17:18
这是工资，差旅费和其他都是贷方有余额
微微老师
2022 09/01 17:20
管理费用贷方有余额是1008.26啊
84784991
2022 09/01 17:29
是的就是这个意思
微微老师
2022 09/01 17:30
您好，看下管理费用的明细账目，看是那些造成的呢
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