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问题已解决
购入了固定资产钱上个月已经付了，做了分录 借 预付账款 1000 贷；银行存款1000 ，这个月收到固定资产了，并且使用了，但是没有收到发票，知道对方要开专票，现在的分录应该怎么做？
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借固定资产贷应付账款，暂估按照不含税的金额。
2022 09/01 16:56
84785042 
2022 09/02 08:06
那收到发票后怎么做？
郭老师 
2022 09/02 08:07
借应付账款贷固定资产
借固定资产
进项
贷预付账款
84785042
2022 09/02 08:42
再请教个问题，本月开了红字发票，销项税有三十万，然后本月正常销售，有销项税八万，这个月抵扣销项税分录应该怎么写？
郭老师
2022 09/02 08:43
借应收账款负数
贷主营业务收入、负数
应交税费，-30
借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费8
借应交税费、应交增值税转出未交增值税，22
贷应交税费、应交增值税销项22
84785042
2022 09/02 13:08
那后面下个月就直接留抵抵扣了吧？留抵抵扣还用做什么分录么？
郭老师
2022 09/02 13:11
哦，可以的，不需要做其他的。
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