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问题已解决
老师，请问账目做对了，但是勾选时误勾了，申报后才发现误认证了专票，本月把误认证的金额填入申报表的进项税额转出的话，账目应该怎么处理呢？
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同学你好
账上也转出就可以了
2022 09/01 17:08
84784950 
2022 09/01 17:12
老师，若我是更正上月申报，那是不是就在原账目下面做转出
朴老师 
2022 09/01 17:17
同学你好
对的
是这样的
84784950
2022 09/01 17:20
老师，这样对吗？比如：原凭证：借：其他应付款-水电费100，贷：银行存款100，那凭证变成：借：其他应付款-水电费100贷：银行存款：100，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）11.50，贷：应交税费-未交增值税11.50，借：应交税费-未交增值税11.50，贷：银行存款：11.50
朴老师
2022 09/01 17:27
同学你好
对的
是这样的
84784950
2022 09/01 17:41
老师，那若我是本月申报时一起转出，那是不是应该在本月打出以前的单子，再在本月做一张修正的凭证，改为上面的凭证？
朴老师
2022 09/01 17:45
同学你好
对的
理解正确
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