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老师，我们公司是建筑业一般纳税人，我们公司走100万工程款，需要交全税，然后65%走材料款，税率是13.0237%，还有30万是走劳务3个点的票可以抵扣进项税3个点，我想知道这样还需要补多少税金
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100×9%＝9万销项
进项100×65%×13%＝8.45
增值税补9-5.45
附加税补增值税×12%
所得税补（100-65-30）×25%
2022 09/01 18:37
84784995 
2022 09/01 18:39
走3个点的30万劳务怎么计算抵扣啊
陈诗晗老师 
2022 09/01 18:40
哦，不好意思啊，你这个劳务也是3%的进项
陈诗晗老师
2022 09/01 18:41
那你这里增值税和附加税你就不用补了，只需要补所得税就行。
84784995
2022 09/01 18:43
老师我想知道要怎么计算？刚开始接触这些工作内容还是一片小白。
陈诗晗老师
2022 09/01 19:07
首先你就算一下呀，对方帮你开的票，他要交多少税，你给他提供了多少的进项，就可以算出增值税你需不需要补。然后的话，所得税就是看一下对方开出去发票100万，你给他提供的成本票，他有利润，要交所得税就是要补。
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