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当月计提，当月发放的公司，这样做分录对了吗？发放工资的时候：借：应付职工福利_工资60200。 贷：银行存款60200。 计提的时候是借：管理费用_工资60200.贷：应付职工薪酬_工资60200。 计提个税～借：应付职工薪酬_工资174，贷：应交税费_应该个人所得税174
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您好，不是，您的分录不正确
2022 09/01 21:42
小林老师 
2022 09/01 21:42
您好，问下没有社保公积金？
84785026 
2022 09/01 21:43
没有呢，只有个税
小林老师
2022 09/01 21:43
您好，如果税后工资是60026，您的分录是正确的
84785026
2022 09/01 21:44
是的，税后工资是60026
84785026
2022 09/01 21:44
那工资表怎么做呢
小林老师
2022 09/01 21:44
您好，那您的分录是正确的
84785026
2022 09/01 21:46
不对不对
84785026
2022 09/01 21:46
发放的工资是60200
小林老师
2022 09/01 21:47
您好。那您的分录不正确
84785026
2022 09/01 21:47
那正确的怎样做呢
84785026
2022 09/01 21:47
实际发放了60200
小林老师
2022 09/01 21:49
您好，发放工资的时候：借：应付职工福利_工资60200。 贷：银行存款60200。 计提的时候是借：管理费用_工资60200+174.贷：应付职工薪酬_工资60200+174。 计提个税～借：应付职工薪酬_工资174，贷：应交税费_应该个人所得税174
84785026
2022 09/01 21:50
174是我填了实发工资以后计算出来的
小林老师
2022 09/01 21:52
您好，那您需要返算个人所得税
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