00:10:00
问题已解决
上月开的销售发票，已经做账了，但是开错了，这个月要冲红，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个月借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2022 09/02 08:30
84785046 
2022 09/02 08:36
意思就是这个把上个月的分录冲红，然后重新做一个？是吗
郭老师 
2022 09/02 08:38
是的，开负数发票，然后再开正确的。
84785046
2022 09/02 08:39
那上个月的库存已经结转过了，这个月咋办
郭老师
2022 09/02 08:41
哦，你的库存结转的不对吗？如果对的话，不需要调整的。
84785046
2022 09/02 08:42
上月这笔销售的库存已经结转了，这个月不是把收入冲红又重新做了一笔，不用结转了吗，
郭老师
2022 09/02 08:43
是的是的，不需要结转啦。
84785046
2022 09/02 08:44
那就正常做一笔销售分录，然后这个月结转成本的时候，不结转这笔是吗？
郭老师
2022 09/02 08:46
你好，对的是的，那你这个月再红，冲你的成本，再结转你的成本，一正数一负数，这不相当于没有。
阅读 153
描述你的问题，直接向老师提问
418
意见反馈
