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问题已解决
老师：现在修改以前的申报表产生的税款，是直接点击税款缴纳，现在就可以缴纳吗？
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可以的，可以这么做的。
2022 09/02 08:43
84784950 
2022 09/02 08:50
郭老师：我上个月勾选了一张不允许抵扣的发票，更正报表的时候，填在表二哪一栏？
郭老师 
2022 09/02 08:54
你好，在35栏里面填写，然后再镜像转出，你看一下是属于哪种情况。
84784950
2022 09/02 09:16
是这里吗？老师。还是23栏 其他应作进项税额转出的情形？上个月已经交了一部分税款，这样修改报表显示的税额是已经交的税款+转出的部分 之和。我该怎么做才能显示应补交的部分？
郭老师
2022 09/02 09:16
什么原因不允许抵扣的？
84784950
2022 09/02 09:22
一张出口货物的运输发票，不允许抵扣内销销项税
郭老师
2022 09/02 09:25
灏选择第一个免税项目用。
84784950
2022 09/02 09:38
老师，上个月已经交了7436.58元，67.92是进项税转出该补交的，34栏本期应补税额7504.5元，点申报的时候生成多少税款？
郭老师
2022 09/02 09:41
你好，只需要补交进项转出的那一部分就可以了。
84784950
2022 09/02 10:15
交款成功了，金额就是税额转出的金额加几毛钱滞纳金，感谢郭老师悉心指导
郭老师
2022 09/02 10:17
不用客气，工作愉快。
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