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问题已解决
@郭老师，当月销项3755.08，进项4945.29，期末留抵1190.21，加计递减本期494.53，本期调减额是填零吗？本期可递减494.53，期末余额494.53，我想问的问题的重点是，当月加计递减本期调减额是应该调零对吗
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你好，填写零，没有进项转出的填写零。
2022 09/02 09:57
郭老师 
2022 09/02 09:58
这个调减的金额是你之前进项加计扣除了，后来这个进项进项转出了，你需要填写。
84784969 
2022 09/02 10:00
什么鬼，不是哦，你到底听懂我的意思没有，当月销项3755.08，进项4945.29，加计递减额494.53，我问的是加计递减情况本期调减额填零是不是对的
84784969
2022 09/02 10:03
这个哦，当月进项大于销项，加计递减额494.53也应该是留抵吧？所以这个表是没错的？
郭老师
2022 09/02 10:03
是啊
这个表格第三列
我上面再跟你解释这个条件是什么情况，需要填写的。
84784969
2022 09/02 10:06
什么意思，不是应该留抵吗
郭老师
2022 09/02 10:07
不是
这里不是留底的。
郭老师
2022 09/02 10:07
留底的是在期末余额里面显示。
84784969
2022 09/02 10:20
我问了，没错啊，
郭老师
2022 09/02 10:22
留底怎么能在调减填写
84784969
2022 09/02 10:23
我没有填调减啊，被你搞晕了
郭老师
2022 09/02 10:24
你没有进项转出的金额直接填写零就可以的，不管你留不留底
84784969
2022 09/02 10:24
我什么时候说我有进项转出了，你压根就没看懂我的提问
郭老师
2022 09/02 10:26
填写零，没有进项转出的填写零。已读
2022-09-02 09:57
填写0是不是告诉你了
然后我后面给你填写了原因。
郭老师
2022 09/02 10:26
看懂了你提问的。是你没有看懂我的回复。
84784969
2022 09/02 10:28
意思是说我上面发的那个加计递减的表格是对的是吗
郭老师
2022 09/02 10:29
你好是的是正确的。
84784969
2022 09/02 10:33
这个表格是对的就行，我就是想问这个表格是不是对的，因为税局发了一个数据交换提醒，说5月未按规定计提加计递减调减额，叫我自查更正，那我现在怎么反馈？
郭老师
2022 09/02 10:39
你们单位有没有进项转出？
郭老师
2022 09/02 10:39
我也不知道你需不需要调减
84784969
2022 09/02 10:40
没有进项转出啊，当月的我不是跟你说了吗
84784969
2022 09/02 10:44
我觉得应该没有错，我就直接回复自查数据没有问题
郭老师
2022 09/02 10:45
可以的，可以这么回复。
84784969
2022 09/02 15:30
郭老师，还在吗，我还想问下那个月或者每个季度如何匡算利润，如何确定需不需要成本票？
郭老师
2022 09/02 15:32
单位主营是什么的？是销售产品吗？你看一下你对应的收入是什么业务。
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