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问题已解决
老师请问，公司已经经营两年了，然后我才开始建账，之前的数据什么都没有，期初我是根据对公账户只填了银行，现在我做账就出现应收应付为负数的情况，我现在应该怎么办呢
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你好； 先盘点数据来建账处理的； 这个要注意下你们的 数据 是否与你实际一致哈； 整理好了录入期数； 到时试算平衡建账； 学堂有 年中建账或者整理乱账的课程； 你有空也可以去看看 ； 学习下思路的
2022 09/02 10:05
84784958 
2022 09/02 10:09
老师 这个盘点数据 应该从哪方面入手呢 之前都没有建账 都是老板自己弄 我问他他也不知道 唯一的数据就是银行流水和平时他的微信转款记录 期初我只有银行的 别的都没有
84784958
2022 09/02 10:10
学堂里就直接搜年中建账或者整理乱账就可以找到吗
meizi老师 
2022 09/02 10:13
你好 ； 是的； 就可以找到课程的； 盘点数据 ； 丛你公司 比如库存商品； 固定资产； 往来款；这些都要核对的；
84784958
2022 09/02 10:20
那老师 现在账我已经做了5个月了 还可以把期初在重录吗
meizi老师
2022 09/02 10:21
你好； 可以的； 可以重新录入期初来建账的
84784958
2022 09/02 10:22
那是不是就意味着我这几个月的账都要重新做啊 还是不需要
meizi老师
2022 09/02 10:24
你好； 你可以在 9月建账； 重新建账； 整理好8月末的数据来建账；
84784958
2022 09/02 10:30
那我前面已经做的5个月的账呢怎么办 就算是整理8月末的数据来建账 也只是我这5个月来做的数据 应收应付这些还是一样有负数的不是吗
meizi老师
2022 09/02 10:33
你好； 就不管了。 你就整理 你 截止8月的真实数据即可
84784958
2022 09/02 10:39
可应付应收也照样还是负数啊 这要怎么调呢
meizi老师
2022 09/02 10:43
你好； 是什么数据就 录入什么数据即可； 按实际录入哈
84784958
2022 09/02 10:47
对啊 按8月末实际录入重新建账和我现在继续用这个账套做账 效果不是一样的吗老师 如果不调结果不是一样的吗
meizi老师
2022 09/02 10:49
你好 ； 不一样的； 你现在做账的8月末 数据肯定是不对的； 你应该是 把 之前的数据 + 你做账的数据 一起来整理 实际 8月末的数据 来 建账才对的
84784958
2022 09/02 10:53
老师现在最大的问题就是我没有之前的数据 问老板他也不清楚 所以我现在就不知道该怎么办
meizi老师
2022 09/02 10:55
你好 ； 之前数据都没有 ； 你没法 整理期末数据的； 你还得去 整理才行的
84784958
2022 09/02 10:58
好的 知道了老师
meizi老师
2022 09/02 11:00
你尽快清理了。 都9月； 等下 马上又年末 了； 还得报年报数据这些；
84784958
2022 09/02 11:06
主要是我问过老板了 他说他自己也不清楚这些，就让我按我来上班时开始做起 之前的数据没有任何的凭据 我现在都是按照我来上班之后发生的业务做的 做了几个月就出现了这些情况 我就真的不知道该怎么办了 苦恼的很
84784958
2022 09/02 11:06
之前的数据真的是无从查起啊老师
meizi老师
2022 09/02 11:08
你好； 那有什么银行流水或者收据啥票据给你不； 啥依据都没有； 你没法做的； 在经验丰富的人都不敢乱做哦
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