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你好老师 社保费直接缴款当月的 需要计提吗
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同学你好
需要计提的
2022 09/02 13:47
84784958 
2022 09/02 13:48
之前没有计提现在怎么操做？
朴老师 
2022 09/02 13:55
同学你好
补计提就可以了
84784958
2022 09/02 13:58
怎么做分录呢？
朴老师
2022 09/02 14:03
同学你好
是跨年的吗
84784958
2022 09/02 14:04
不是 就今年的
84784958
2022 09/02 14:08
但是做的分录是 借：管理费用—社保费（单位部分） 其他应收款—社保（个人部分） 贷：银行存款
84784958
2022 09/02 14:09
当时做的分录是 借：管理费用—社保费（单位部分） 其他应收款—社保（个人部分） 贷：银行存款
朴老师
2022 09/02 14:18
这样做就可以的
计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
84784958
2022 09/02 14:19
我知道了 谢谢
朴老师
2022 09/02 14:26
满意请给五星好评，谢谢
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