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之前未付尾款，对方不肯开发票回来，但是已经做了设备暂估，现在付了尾款，发票回来后，这个发票要放在之前暂估设备价值的月份吗
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你需要红冲之前的，然后再做发票的，这个发票不允许提前做。
2022 09/02 16:15
84784973 
2022 09/02 16:18
老师为啥不能提前，我这个是设备，我肯定要暂估了做折旧呀
郭老师 
2022 09/02 16:19
你好，税务局查到的话，要求你们单位写说明，记账凭证是七月份儿，然后你的发票是十月份的。
84784973
2022 09/02 16:27
可是我之前是按照不含税的金额暂估入账，然后用不含税的金额已经折旧了，现在冲红重新做会有影响吗
郭老师
2022 09/02 16:27
没有影响的，原值也不变。
84784973
2022 09/02 16:35
老师，冲红是不是就原来的分录在收到的发票的月份做红字就可以了
84784973
2022 09/02 16:38
老师，有一个设备分开2个月份开发票给我，我是要在发票开完的那个月份，冲红再入账吗
郭老师
2022 09/02 16:39
你好，不涉及到损益类的，直接做相反的分录，然后再做发票。
郭老师
2022 09/02 16:39
可以的，可以这么做的。
84784973
2022 09/02 16:47
老师，发票分开两个月开完，比如我是8月份付了一笔钱后，他才肯开全票给我，但是这笔设备我还是有未付款的，我之前做暂估的时候，也是有多余的钱放在设备应付账款里的，那我8月份付的这笔钱要怎么做账，我又不能冲红重新做，如果冲减应付账款，之前才挂了两万多，这次付的是八万多
郭老师
2022 09/02 16:48
8月给你开了发票，你直接借固定资产，贷应付账款，银行存款不就可以了
84784973
2022 09/02 16:50
之前挂的应付账款。就是我暂估设备价值后，冲了付给人家的预付款后还差的钱，这个钱应该是进项税额的
84784973
2022 09/02 16:50
可是他8月没开完，只开了一半，剩下9月才开
郭老师
2022 09/02 16:53
借应付账款贷银行存款2万，
借应付账款贷银行存款8万，
如果下一个月支付剩余的2万，
借固定资产
贷应付账款10万，
银行存款2万。
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