00:10:00
问题已解决
老师好，我们是分公司，总公司收了我们分公司11万元，这11万是用来扣分公司负责人的(工资和单位及个人的社保)。这月总公司一次性扣5万，还有5万没扣，现在怎么按月计提工资，社保，和发工资社保
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 这个劳动关系在分公司还是总部的；这样好判断 ； 到底那个公司做社保和工资
2022 09/02 16:20
84784971 
2022 09/02 16:28
工资和社保是分公司法人的，工资和社保由总公司在这11万里扣，总公司交给社保局
84784971
2022 09/02 16:29
你看这个图片的第二部咋挂分录
meizi老师 
2022 09/02 16:31
你好 ； 为什么 你支付11万出去； 分公司第一步会做收入处理
84784971
2022 09/02 16:34
11万是分公司收入，11万收入打到总公司账上，然后用来扣社保和工资
meizi老师
2022 09/02 16:37
你好 ； 那你就做 分公司； 借其他应收款 贷主营业务收入 ； ；然后支付 ：借 管理费用- 工资 --社保贷应付职工薪酬- 工资 - 社保； 支付 ：借 应付职工薪酬- 工资 - 社保； ；其他应收款-个人社保； 贷 其他应收款
84784971
2022 09/02 16:50
关键是一次性扣了5万，总部会计让我在这5万冲，
84784971
2022 09/02 16:50
按月冲里
meizi老师
2022 09/02 16:52
你好 ； 你支付了11万出去 ； 你 有 5万； 你产生了 工资和社保是5万； 还有 5万 之后扣除吧
84784971
2022 09/02 16:54
按月就不知道，咋冲，既要提现5万挂账给了，还要按月计提，和发放
meizi老师
2022 09/02 16:57
你好； 还是按月计提工资和社保 ； 只是 冲的时候 按总额来冲即可； 你其他应收款是总的11万的嘛 ； 慢慢冲 ；按月来冲
84784971
2022 09/02 16:58
付了11万，总公司一次性扣了5万。计提工资社保和发放工资社保是按月做账，账上要体现出还有5万没收回
meizi老师
2022 09/02 17:08
你好 ； 你这个一次性扣的5万是什么钱 ； 是你们一次性扣除多个月的 社保和工资吗？ 不然你没法 做清楚科目的
阅读 142
描述你的问题，直接向老师提问
126
意见反馈
