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老师好，我们是分公司，总公司收了我们分公司11万元，这11万是用来扣分公司负责人的(工资和单位及个人的社保)。这月总公司一次性扣5万，还有5万没扣，账上怎么体现还有5万没收回，而且还要按月计提工资社保，发工资社保呢，这是我做的分录麻烦老师看看对不对
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您好，扣就等于缴纳，借;应付职工薪酬-工资/社保 50000 贷:银行存款50000
2022 09/02 17:11
84784971 
2022 09/02 17:13
要按月计提和发放，还有5万的没收回怎么做分录
微微老师 
2022 09/02 17:15
没收回？你是分公司，怎么是5万 没收回呢，不是你们支付总公司钱吗
84784971
2022 09/02 17:16
老师，麻烦你认真看一下我发的嘛
微微老师
2022 09/02 17:16
这月总公司一次性扣5万，还有5万没扣；不是你支付对方钱的意思吗
84784971
2022 09/02 17:21
我们公司有笔收入11万，进了总公司账户。总公司直接扣了用来扣社保和工资。这月扣了5万，分两次扣，还有5万没扣
微微老师
2022 09/02 17:23
那你的分录逻辑没有问题，没有扣的5万，会显示在其他应收款的科目余额中
84784971
2022 09/02 19:12
那你看有图片的问号那里做什么科目
微微老师
2022 09/02 19:19
应付职工薪酬—社保和工资，因为你这5万不就是支付这个员工的工资和社保嘛
84784971
2022 09/02 19:33
之前没挂应付职工薪酬5万，这样不就是负数了嘛
微微老师
2022 09/02 21:35
那你需要调整好你的之前的分录和数据
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