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问题已解决
有个项目回款了，直接在老板私户里面，老板再从私户转给我，然后再从我这报销他们垫付的一些费用。但是这笔回款和公户没关系，没从公户走，请问需要做账吗。如果需要的话，分录怎么写？
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你好，项目上你给人家开了发票吗？
2022 09/02 17:34
郭老师 
2022 09/02 17:35
借其他应收款
贷主营业务收入，
应交税费，
然后他垫付的这些费用借管理费用等贷其他应收款。
84785023 
2022 09/02 17:36
没开票。
我们公司三个老板，然后3老板找了一家公司挂名竞标这个项目的，然后这个项目回款了，挂名的公司转给3老板，3老板转给2老板，2老板转给我私人账户，然后再由我转给他们报销他们垫付的钱，还有预支一部分钱。全程和我们公司的公户没关系。
郭老师
2022 09/02 17:39
那以后这个企业需要你们单位开发票吗？
84785023
2022 09/02 17:43
应该不需要。因为是以别的公司名字竞标，钱直接打到别的公司头上，然后别的公司再转到我们老板私人账户的。
郭老师
2022 09/02 17:43
那你们账上就不要做了，你可以做一个内帐
郭老师
2022 09/02 17:43
你**别人的时候，别人已经扣除了税款，再支付给你们单位的。
郭老师
2022 09/02 17:43
这样的话，个人账户垫付的费用，借管理费用贷其他应付款，你们需要支付给个人的，还钱给个人。
84785023
2022 09/02 17:50
我们公司没有内账外账，只要公户有流水有采购单我就做。但是我从来没做过这种私户转来转去的，不知道要不要做在账上？
但是还钱给个人也是从私户转的。也要做账嘛？我只是在电脑上做了个表格记录了一下流水账。
郭老师
2022 09/02 17:53
这个随便你，你自己选择，可以做无票收入，你也可以按照我第二种方法，挂着往来以后还钱给他个人，这个不做收入的这一部分，你们可以让这几个老板私下分了钱。
84785023
2022 09/02 17:58
所以老师，对于私户转来转去，报销和预支的问题。针对您的第二种方法的具体摘要和分录怎么写呢？
郭老师
2022 09/02 17:59
收到收入转了个人账户，不做帐支付出去，借管理费用贷其他应付款，你们报销给个人，借其他应付款贷银行存款。
84785023
2022 09/02 18:05
老师，收到的这笔钱全程没从公户走，就是这项目回款和公户一点关系都没有。全都是私人账户，怎么涉及到银行存款了捏？
郭老师
2022 09/02 18:19
你们以后不还钱吗
一直挂账
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