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老师，请问收到一张零售日常生活货物的发票，销售方是个人、盖的是个人名的发票专用章，有这样的发票吗？这种属于什么发票？
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这个是个体户
以个人名字开的个体户
2022 09/02 20:32
84785020 
2022 09/02 20:39
那个体户不是有个店铺名称吗？营业执照上经营者才写个人名吧？还是说公司名也是个人名？
郭老师 
2022 09/02 20:43
他的店铺名字就是以他个人命名的。
郭老师
2022 09/02 20:43
营业执照上也是这个名字。
84785020
2022 09/02 20:43
好的。那就是合规的发票咯
郭老师
2022 09/02 20:44
是的是的，符合要求的可以。
84785020
2022 09/02 20:47
老师，另外我们每月收取租户租金，有的是通过pos机和微信支付，但是租户支付的钱得下一个工作日才能到我公司的银行账上，比如31好收到的钱，31号也开发票了，但是钱得在下个月1号才到账，那这个月做账对帐单也没有31号这笔数，那现在最账怎么做？需要那31号这笔数记进去吗？
84785020
2022 09/02 20:48
因为pos机和微信是通过银联后扣除手续费后再入到我们公司账上
郭老师
2022 09/02 20:49
你好，你们划卡了之后你可以借其他货币资金
贷主营业务收入
应交税费
到帐了之后借银行存款财务费用手续费贷其他货币资金
84785020
2022 09/02 21:14
但是记到起他货币资金，银行存款的对账单数对不上，这样的话每月的报表的货币资金都不跟现金和银行存款的数啊，虚增的，还未到账啊
郭老师
2022 09/02 21:21
不需要
人家刷卡
就是在你们的账上了
怎么会虚增
84785020
2022 09/02 21:27
但是没有实际入账到我们的银行户上啊，还只是在第三方银联机构那里，得第二天才能到账，但就是已经有收到客户刷卡的事实。
郭老师
2022 09/02 21:29
是啊
也是你们的第三方不是吗
pos机就是做其他货币资金
84785020
2022 09/02 21:36
这个钱是进到银联机构，应该算清算账户，但这个账户不是像银行那样有开户名称是我们公司的呐，是一个清算渠道咧
郭老师
2022 09/02 21:38
应收账款
做这个
反正做不了银行
84785020
2022 09/02 21:56
其他货币资金这个科目核算的金额是必须到账的吗
郭老师
2022 09/02 21:59
这个是刷卡没到账
到了第三方的
到账了不都是银行
84785020
2022 09/02 22:30
嗯嗯，那老师的意见最好还是入其他货币资金是吗
郭老师
2022 09/02 22:40
是的
是做这个科目的
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