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问题已解决
老师，我们是农村专业合作社，之前一直没有开过票，没有走对公账号，申报也是零申报，现在8月份我们销售了50万的小麦给一家企业，现在这家企业要求我们开发票，我们给他们开50万的发票，我们都需要交什么税呢
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如果是自产自销的，增值税、附加税、所得税都不需要缴纳，只需要交一个印花税就可以
2022 09/03 08:23
84784948 
2022 09/03 08:28
老师，那申报增值税和所得税怎么申报呢
郭老师 
2022 09/03 08:30
增值税小规模12蓝和减免表填写
所得税在免税收入其他
84784948
2022 09/03 08:44
老师，您帮我看下这样录入正确不？
郭老师
2022 09/03 08:46
减免表的不对，你没有选择减免性质。
郭老师
2022 09/03 08:46
所得税的也不对，所得税的在第七行。
84784948
2022 09/03 08:59
老师，您看下，这样录入对不？没有成本票，只录入第一行营业收入和第七行
84784948
2022 09/03 09:00
好的，谢谢老师
郭老师
2022 09/03 09:03
你没有发票也得正常做账的。而且没有发票这种有风险的，他不认可自产自销。
84784948
2022 09/03 09:08
明白了，老师，那就按照正常入账，成本如果是30万，那就在第二行营业成本录入30万，那企业所得税的表就录入正确了吧
郭老师
2022 09/03 09:10
对的，是的，是这么做的。
84784948
2022 09/03 09:19
老师，那这30万没有发票，等明年汇算还需要再调整不？还是怎么办呢？
郭老师
2022 09/03 09:20
需要调增的不允许抵扣。
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