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你好老师,我们公司是工业企业的费用票非常少,请问什么可以入费用

84785041| 提问时间:2022 09/03 09:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有发票的正常做账,但是没法抵扣所得税的
2022 09/03 09:28
84785041
2022 09/03 09:31
请问老师,比如我们是A,购买B企业的原材料,B企业可以给我开一部分专普也可以开一部分普票吗?如果允许在注销公司时,如果我们出售原材料(普票)交增值税时,就没有这部分的进项可抵扣了,是吗?【A\\\\B都是一般纳税人】
郭老师
2022 09/03 09:40
可以开一部分专票和普票的,但是你们收到的这个普通发票没法抵扣增值税
84785041
2022 09/03 09:43
请问老师,影响增值税外还影响什么税?
郭老师
2022 09/03 09:44
对其他没有影响的,影响的是企业所得税了
郭老师
2022 09/03 09:45
普通发票价税合计都可以抵扣企业所得税。
84785041
2022 09/03 09:52
老师,普通发票价税合计都可以抵扣企业所得税这个不太明白,老师,可以具体解释一下吗?或者做个分录,哪部分影响了 ,谢谢。
郭老师
2022 09/03 09:56
发票的金额是100,税额是20 是专票的话,你地扣企业所得税的成本是100,抵扣增值税是20, 如果是普通发票的话,120都可以抵扣企业所得税,因为都属于你的主营业务成本 借库存商品100, 应交税费、应交增值税进项20, 贷银行存款120 借主营业务成本,贷库存商品100 普通发票借库存商品120, 贷银行存款120, 借主营业务成本120,贷库存商品120
84785041
2022 09/03 10:00
谢谢老师,快速详细的解答
郭老师
2022 09/03 10:02
不用客气工作愉快。
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