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那个老师我们卖废铝卖给私人,不开发票,私人拿现金给我们,我们这个怎么做账,需要交怎么什么税呢

84784993| 提问时间:2022 09/03 09:51
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你,这个废吕在你们账面上还有这个存在。如果在账面上不存在的话,你直接让那个人把钱拿给你的法人,直接让法人私下里了就行了,不用体现在账户上了。
2022 09/03 09:54
84784993
2022 09/03 09:56
我们做账是没有体现废铝的,这个是整个材料裁剪后的剩余材料堆积在一起卖的
李霞老师
2022 09/03 09:57
你好,那就不要体现收入了,因为本身你就账面上没有这部分的库存,咱也没办法结转相应的成本,直接让老板自己收了钱就行。
84784993
2022 09/03 09:59
那现在问下,我账面原材料有点多,这个怎么处理呢,像是我们材料买回来有大部分就是加工后当废铝卖的导致原材料账面会多
李霞老师
2022 09/03 10:00
您好,也就是说您账面上还是有这部分原材料的呀,那你就直接确定收入就行了,借库存现金贷其他业务收入,贷应交税费,然后把那个原材料结转到成本里就行。
84784993
2022 09/03 10:06
那我想问下这个发票是我们开给个人吗,还是怎么开,关键这个个人也没有营业执照的,能开吗
李霞老师
2022 09/03 10:07
您好,您不用给他开发票的,如果他不需要的话,你连发票都不用开,直接确定无票收入就行,就是你直接做这个收入的凭证就可以。如果他需要的话,你可以给他开一张普通发票,抬头写上个人就行,或者写上他的名字。
84784993
2022 09/03 10:09
那后面需要付什么凭证吗,就是我们自己写个现金收据,还是什么
李霞老师
2022 09/03 10:09
你好,你自己写个现金收据就行啊,这个就可以了。
84784993
2022 09/03 10:11
但是我不知道交款单位名称呀,这个怎么写呢
李霞老师
2022 09/03 10:12
你好,就写他个人的名字就行,是个人的,我们就写个人的名字,是那个企业的,这些企业的名字。
84784993
2022 09/03 10:13
然后我们就是申报13个点的税,那这个写在报表哪个上面
李霞老师
2022 09/03 10:17
你好,你就把它看成你企业里的一张普通发票就行,虽然没有普通发票,正常报税就行,把它看成一张普通发票。
84784993
2022 09/03 10:18
就是我直接把税额加在销项税额里面申报就好了是吗
李霞老师
2022 09/03 10:20
你好,对不含税的收入,税额都加在普通发票里面一块儿申报就行。
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