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建筑行业小规模，开普票2330354.99 增值税，城建税，教育费附加，地方教育附加，企业所得税，建安合同印花税，购销合同印花税，工会经费，个人所得税，资源税，环境保护税，残保金，这些税率各是多少，各交多少税？ 可以用电子表格方式发给我吗？ 或是写在一张纸上发给我，谢谢

老师还在线吗？麻烦帮我算下

增值税附加税不需要缴纳 企业所得税看你的利润，如果不考虑其他的扣除，100万乘以2.5%加上1330354.99*5% 印花税2330354.99*万分之三/2 工会经费按照应发工资乘以2%， 个人所得税得看工资 资源税不缴 环保税你们是啥建筑的 残保金安工资

保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。

个人所得税 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中：累计减除费用，按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。

可以按照我这个图帮我做出来吗

资源税的，不是资源开采的，不需要缴纳 环保税的这个需要看具体的业务，比如排污扬尘的需要缴纳 其他的个人所得税，工会经费、残保金，算不出来，这个需要根据工资。

怎么和我的不一样

现在哪有1%的税率 四月份之后普票免税的 所以说你那个增值税附加税不对

合同印花税可以减半的，你没有减半 2330354.99 我是按照这个来的

企业所得税我是用你上面的收入减去你下面的成本，你不是估算了一个60%的成本 扣除成本之后的 你是按照销售额来的

这个表税种表，麻烦帮我把税率写出来，就按刚才开票那个数据

这个是不是**收的税点 如果是税率下面都是错误的

这个表是**的。 刚才发的2330354.99是我公司给别人做的分公司开票数据。现在公司要扣下分公司的税点

当时约定的税点是多少的？

没有约定，就是按当地的税点来。老板意思就是把那张有颜色表的税种算

年累计销售额五百万3%的普票增值税附加税不交 前四个0 企业所得税的需要考虑成本吗 需要考虑看我上面写的，不考虑，按91517.75 建安合同印花税349.55

所得税按开票金额算

企业所得税按这个的91517.75 小型微利企业的