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老师。这种高铁票和机票是可以抵扣进项税额的吗？
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您好，这个是可以的，可以
2022 09/03 15:22
84784970 
2022 09/03 15:22
那电子税务局上面做勾选的时候会有这个明细？？？
小锁老师 
2022 09/03 15:23
不会，这个不会，是自己填的
84784970
2022 09/03 15:24
老师这个是填写增值税申报表的时候在哪个表里面添加啊？我第一次知道，但是这个视频没有具体讲解
小锁老师
2022 09/03 15:28
,应根据增值税发票选择确认平台的结果填写第35行和第1行、第2行,根据自行计算的非增值税专用发票的税额和不含税金额填写第8b、4、12、10行.其中第12行的数据包括增值税发票选择确认平台的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额.
84784970
2022 09/03 15:32
老师不好意思，请问能不能给个截图画个红圈圈给我对应的看下，我在增值税报表上没看到。。。
小锁老师
2022 09/03 15:35
我这边没有表，您可以发一下吧
84784970
2022 09/03 15:40
老师，您说是把进项写在哪里啊？这个是增值税主表
小锁老师
2022 09/03 15:43
你没有其他的附表吗，不是就这一个主表吧
84784970
2022 09/03 15:51
老师，是这两个表的其中一个吗？如果是的话，车票和机票的进项是写在哪？
小锁老师
2022 09/03 15:57
对，就这个，看到那个四没，本期用于抵扣的旅客运输服务
84784970
2022 09/03 15:59
老师您说的是这里吗？那车票飞机票的进项是不会在勾选平台里出现，而是手动合计直接填写在这里是吗？
小锁老师
2022 09/03 16:01
对的，自己手动填写的
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