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中途建账 ，比如6月份建账，我只是录了5月份的期末，这样可以吗
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您好
最好把本年借方累计累计跟本年累计贷方也一起录入
2022 09/03 16:08
84784978 
2022 09/03 16:20
可以不录吗？是做内账的
bamboo老师 
2022 09/03 16:33
是做内账的 可以不录
84784978
2022 09/03 17:47
但是录入期初后，试算不平衡
bamboo老师
2022 09/03 17:58
请问您科目余额表是平的么
bamboo老师
2022 09/03 17:58
5月份的期末余额是平的不？
84784978
2022 09/03 18:06
不平 我们公司以前没有做过内账的，但是，有记录的期初数，就是往来款这些有期初数，我就直接按照往来款的5月期末余额录期初了
bamboo老师
2022 09/03 18:56
那肯定不会平的哈
差额填到未分配利润
84784978
2022 09/03 19:33
差额怎么做分录呢
bamboo老师
2022 09/03 20:02
期初余额录入 不需要写分录啊
84784978
2022 09/03 20:18
就是差额填到本年利润去吗
84784978
2022 09/03 20:18
填到未分配利润去吗
bamboo老师
2022 09/03 20:21
就是差额填到未分配利润去就好了
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