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第一小问，为什么不调应交所得税，还有人说这个递延所得税负债错了，应该是资产，到底是什么
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关于第一位，你这个是属于会计口径和税法口径的暂时性差异，这个是属于递延所得税负债。
2022 09/03 16:52
84785017 
2022 09/03 16:58
不是也要调应交所得税吗，20年450万都交了税，应该只要交410.87这部分的税，税不是交多了吗
陈诗晗老师 
2022 09/03 16:59
不用的，你税收口径。他是不变的，你这里调整的是会计上，虽说形成了会计和税法的差异，只需要确认递延所得税负债。
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