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问题已解决
现在是小规模纳税人，所以增值税的明细科目的设置问题，看过资料说小规模纳税人应交增值税不用设置明细，产生应交增值税就贷：应交税费--应交增值税，但是现在买了税控盘，不是会有科目应交税费-应交增值税-减免税额么，这样在金蝶中你是没法只选择应交税费--应交增值税，因为它是2级科目，应交税费-应交增值税-减免税额是3级科目，怎么解决呢
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你好！没关系的，你不用设置3级科目啊
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税，贷：营业外收入
2017 06/15 14:33
84785022 
2017 06/15 14:44
哦哦是喔，谢谢老师提醒，关于减免的有些说是营业外收入，有些是贷：管理费用，不知道正确的条文史哪个呢，那我还想问下，如果到时候我们转为一般纳税人了（迟早的事）那我这个科目在设置的时候就要加明细了，那怎么处理，之前的科目用的都是没有明细的，还是说我现在就按一般纳税人的科目来设置？
宋生老师 
2017 06/15 14:45
您好！其实没有明确规定必须要怎么样。
你现在按小规模
以后再入三级科目
84785022
2017 06/15 14:49
好的，那我先按小规模的来建，我想了解下实务中，是怎么解决小规模转为一般纳税人这个科目的设置问题呢，就是金蝶据我了解是这样的，你现在是2级科目，以后你建3级科目了，默认之前的2级的数据都转到了3级的第一个科目的
宋生老师
2017 06/15 15:08
您好！是的。金蝶软件确实是这样。你可以到时候第一个三级科目设置成小规模就可以了
84785022
2017 06/15 15:21
谢谢老师，实在太棒了，明白了
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