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今年2月份做了一笔分录 借，其他应收款—代垫费用6000 贷银行存款6000 现在需要冲红是不是直接 借其他应收款—代垫费用 —6000 贷银行存款 —6000
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你好做相反的也可以做，你写的那个也可以的。
2022 09/05 12:31
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老师好，房东退了6000元房租，借，银行存款6000贷长期待摊费用6000，我这么做分录是不是不对
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甲欠公司4万元 借其他应收款40000 贷银行存款 他回款6000 借银行存款6000贷 其他应收款6000 现在我想把这比回款做成营业外收入怎么调分录
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老师，请问工资6000，保险513，实发5487。本月计提
做 借:管理费用6000
贷:应付职工薪酬6000
次月发
借:应付职工薪酬6000
贷:其他应收款513
银行存款5487
这样做对吗？
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后续是不是还有一个分录。借：应收账款6000 贷：银行存款6000
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老师，你看我这个分录对吗？老板收到3—8月午托管费，三月做账:借其他应收款三万贷预收账款三万。借预收账款6000贷主营业务收入5850，应交税费应交增值税185。发工资时借管理费用工资6000贷应付职工薪酬~工资6000，发工资时，借应付职工薪酬~工资6000，贷其他应收款6000，结转时借本年利润6000贷管理费用工资6000。借利润分配未分配利润6000贷本年利润6000
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