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公司开具了一张出售车辆的发票，这个销项是不是需要单独缴纳增值税的?还是允许其他进项来抵扣这个销项的？
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您好
请问是开具的多少税率的发票
2022 09/05 15:41
84785007 
2022 09/05 15:47
开具了13%的
bamboo老师 
2022 09/05 15:48
允许其他进项来抵扣这个销项
84785007
2022 09/05 15:49
任何开具进来的发票都可以抵的是吗？报申报表的时候有没有需要单独填写的地方？
bamboo老师
2022 09/05 15:50
任何开具进来的发票都可以抵的
13%的是专票还是普通发票？
84785007
2022 09/05 15:50
忘记了，开的是普票
bamboo老师
2022 09/05 15:51
那要填写附表一 普通发票栏次
84785007
2022 09/05 15:54
我们是只出口的，到时候认证进项的时候跟这个没有关系的吧，这笔是单独缴纳的吧
bamboo老师
2022 09/05 15:56
认证进项的时候可以用进项抵扣这个销项啊
您认证的不是也填附表二35栏吗？
84785007
2022 09/05 15:59
开具普票的销项也能用进项的抵扣的吗？
bamboo老师
2022 09/05 16:00
开具普票的销项也能用进项的抵扣的
84785007
2022 09/05 16:02
那这个分录要怎么做啊？
bamboo老师
2022 09/05 16:03
借：固定资产清理
借：累计折旧
贷：固定资产
借：库存现金等
贷：固定资产清理
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：固定资产清理
贷：营业外收入（资产处置损益）可能借方营业外支出
84785007
2022 09/05 16:06
谢谢老师的解惑~等我具体操作的时候再碰到问题再请教您，谢谢
bamboo老师
2022 09/05 16:07
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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