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看图，其他应付借方56万，假如外账都以现金的方式收回，这56万需要交税吗？注销的时候56万现金要怎么处理？
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你好 ； 其他应付款借方 是什么原因挂的； 你现在负债表里面还有那些数据余额；这样好判断 是否涉及税费
2022 09/05 17:47
84784950 
2022 09/05 17:48
法人与公司往来转账挂的
84784950
2022 09/05 17:49
就图里的应收贷方余额 和其他应付借方 余额 其他没什么了
meizi老师 
2022 09/05 17:53
你好； 法人与公司挂的； 实际就是法人借款了。 这个款要收回来给公司才行的； 不然你这个会涉及走坏账处理 。 会涉及所得税的 缴纳的
84784950
2022 09/05 17:55
恩恩 那公司以现金的方式收回来，会有税务问题吗？
84784950
2022 09/05 17:55
不过以现金收回来金额又很大
meizi老师
2022 09/05 17:56
你好； 现金收回来可以； 但是你要考虑你货币资金增加； 到时 假如你有盈利了会涉及分红哦
84784950
2022 09/05 17:59
那假如按你上面说的做坏账处理 收不回来怎么会涉及到所得税缴纳呢
meizi老师
2022 09/05 18:01
你好； 可以收回来； 税务上不会有问题； 只是你要注意下 是否要处理下是否分红 和退还资本等
84784950
2022 09/05 18:07
什么情况下要退还资本？
meizi老师
2022 09/05 18:08
你好； 比如你 盈利了 分红后； 然后剩下的钱可以退还给 股东的
84784950
2022 09/05 19:23
那有什么办法处理不交税？
meizi老师
2022 09/05 19:55
你好； 你 看你是否亏损； 比如可以弥补往年亏损； 或者是成本费用大于收入 ；那么你最终是亏损 ； 就不用缴纳企业所得税的
84784950
2022 09/05 23:16
那其他应付借方收不回来做坏账处理的话，是不是借营业外支出，贷方其他应付
meizi老师
2022 09/06 07:51
你好 ； 是的； 就这样来挂的
84784950
2022 09/06 09:27
那这样挂要收什么税吗
meizi老师
2022 09/06 09:28
你好； 你亏损了不用缴纳企业所得税的； 如果你盈利 缴纳企业所得税的
84784950
2022 09/06 09:40
那收不回来做坏账处理，税务会要求出示什么证明吗？
meizi老师
2022 09/06 09:41
你好；写情况说明 老板签字做附件； 不用单独去备案的
84784950
2022 09/06 09:42
好哒 谢谢老师的耐心解答
meizi老师
2022 09/06 09:43
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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