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问题已解决
老师，第二季度因为没有收到进项发票，导致要交所的税，但是所的税延缓缴纳了，现在收到进项发票了，利润表本年利润是负的，那第三季度还要交所的税吗？还是怎么操作
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你好
是制造行业的延期交税吗？
2022 09/06 09:18
郭老师 
2022 09/06 09:19
你当时没有发票，你应该是暂估一个就可以啊。
84785015 
2022 09/06 09:22
是技术服务费，之前财务做到管理费用了，这个可以暂估吗？那我现在怎么处理啊，改财务报表 吗
郭老师
2022 09/06 09:23
最好是修改报表，如果你不想交税，知道行业，如果是延期交税的，这种需要正常缴纳。
84785015
2022 09/06 09:37
修改几月份的报表呀
84785015
2022 09/06 09:38
暂估管理费用怎么写分录
郭老师
2022 09/06 09:38
你不是按季度申报修改第二季度的财务报表和所得税申报表？
郭老师
2022 09/06 09:38
借管理费用贷其他应付款。
84785015
2022 09/06 09:46
你不是按季度申报修改第二季度的财务报表和所得税申报表？
对的，那我财务软件第二季度的财务报表也要修改是吗
84785015
2022 09/06 09:46
借管理费用贷其他应付款。
收到发票以后呢
郭老师
2022 09/06 09:48
是的，软件里面的需要修改。
郭老师
2022 09/06 09:48
借其他应付款，借管理费用负数，然后再做发票的。
84785015
2022 09/06 09:49
好的，这个月还可以修改吧，还没到第三季度
郭老师
2022 09/06 09:50
你好，可以试一下的，不行的话就去税务局修改。
84785015
2022 09/06 10:51
好的，老师海关进口的增值税发票需要附在凭证后面吗还是直接跟进项发票放一起
郭老师
2022 09/06 10:52
进口海关的，和你的原材料或者是库存商品一块儿做。
84785015
2022 09/06 10:53
那海关发票需要放凭证后面吗
郭老师
2022 09/06 10:54
你好，和你的商品一块也属于成本里面的。
84785015
2022 09/06 11:07
那海关进口发票是要放在凭证后面吗
郭老师
2022 09/06 11:07
号对的是的，放到入库的凭证。
84785015
2022 09/06 11:16
好的，老师红冲的发票怎么入账，摘要分录怎么写呀
郭老师
2022 09/06 11:18
你好，这个是你自己开出去的吗？如果是的话，红虫某某业务收入借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
84785015
2022 09/06 11:27
是的老师，正数分录也是要做的把
郭老师
2022 09/06 11:30
对的是的，在确认某某收入。
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