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这是针对三月那笔需要冲销的分录对吗？在未开具发票一栏填写，附属开具的专票一栏里面填写证书。证书?什么意思，没有看懂呀

对的是的，未开具发票一栏填写负数销售额。

开具的发票里面填写正数销售额。

好的，税控盘年费是在哪里填的?

你好，主表应纳税减征额 减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额。

3月份结结转的成本还需要另外操作吗？

你好，没有看懂什么意思，这个是无票收入的吗？如果是的话，这个无票收入的成本不用动。

啊？我当时3月做无票收入的时候结转成本了

那你红冲在重新开一整数一负数不影响。

意思就是按你刚刚教我的步骤去操作就可以了对吗？还是需要重新调整？

你好，对的是的，其他的不需要动。

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项，负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项）不好意思，还有点没有了解，负数我明白了，但后面做一笔正数，我可不可以把8月开票的金额全部填在上面？（比如，我冲的是3000元，我8月开票是5000元，做刚刚你给我分录的时候我直接做5000元的分录？还是需要再一次3000元的正数分录，然后这个月开票5000元的话再正常做一个5000元的分录？）

你好，第一个是红冲无票收入，第二个是做发票的。

那我这次开票的差额（跟3月红冲的）是不是也需要结转成本？

你好，那你其中有2000是不是在上一个月销售出去的，也就是在八月份销售出去的，如果是的话，你再红冲2000对应的成本。

2000是红冲吗？前面3000的成本已经结转了，不是结转吗？

你好，那你红冲无票收入是3000，那你剩下的不是又是2000结转到这个月的。

无票收入是3000，你红冲五票收入，然后再做发票的应该也是3000才对，你现在开出来了5000是什么意思。

嗯是的，我弄明白了谢谢呀，其实跟刚刚做那个分录类似

不用客气，工作愉快。