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收到一张正数发票，又收到对应的负数发票，之前正数发票也没有抵扣，现在是怎么做账
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你好 ； 没有抵扣； 你应该 做认证 然后转出分录； 然后做红字分录的； 收到 蓝字发票怎么做账的
2022 09/06 09:45
84784991 
2022 09/06 09:47
不是正好相抵消了吗，也要认证抵扣，再转出？
meizi老师 
2022 09/06 09:50
你好； 那你也得做账的； 正常是你认证了 对方才会给你开 红字发票的； 没有认证； 你 就应该把蓝字发票退给销售方； 销售方去处理； 红字发票都不给你们的
84784991
2022 09/06 09:56
负数是红字发票，蓝字发票指的是哪个
meizi老师
2022 09/06 09:57
你好 ； 蓝字发票 就是一开始给你的 发票 ；
84784991
2022 09/06 10:08
那没有认证，我该把发票退给他？那如果我做账了，只是没有抵扣呢
84784991
2022 09/06 10:10
我没太听懂
meizi老师
2022 09/06 10:11
你好1. 是的。 你都没有认证； 就应该把发票 退给对方； 对方去处理 ； 你如果做账了。 那么你就 收到红字发票 ； 直接用红字发票 做 原来做账分录的 借贷方不变； 金额负数即可
84784991
2022 09/06 10:16
没认证，但是价税合计做账了，就不用把票退给他们了是吧，
meizi老师
2022 09/06 10:22
你好； 是的； 那你收到红字发票红冲分录即可； 以后记得没有认证就退票
84784991
2022 09/06 10:24
如果没认证，也没做账，就把票退给他就行了是吧，
84784991
2022 09/06 10:25
红字发票就是负数发票吧
meizi老师
2022 09/06 10:29
你好； 是的； 就是的； 红字发票就是负数哈
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