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老师你好！麻烦问下2020年6月账有一笔服务费以前会计做错了，入到主营业务成本里多入了90000元，实际销售方应该欠我们发票这月才要开，老师那我直接给冲销2020年6月的这笔凭证行吗？借:主营业务成本-90000元，借:应付账款90000元，这样更正之前做的可以吗？我公司小企业准则，还影响其他什么吗吗？
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同学你好
这个金额太大了
可以用利润分配未分配利润
2022 09/06 10:02
84784995 
2022 09/06 10:05
老师，90000不全调整，而是以前会计多计入成本里90000元，我只把这90000元调整过来，小企业准则也这么调吗
84784995
2022 09/06 10:06
老师这么冲账做不行吗？
朴老师 
2022 09/06 10:10
同学你好
金额太大了不太好
84784995
2022 09/06 10:16
老师那90000元怎么做分录好？
朴老师
2022 09/06 10:23
这个用利润分配未分配利润
84784995
2022 09/06 10:24
老师你告诉我完整的分录呗
朴老师
2022 09/06 10:26
借应付账款
贷利润分配未分配利润
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