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问题已解决
老师，问一个实操问题，我们公司是小微国企，因为今天在做帐的时候，发现2021年底没有计提年绩效，在2022年发放，占了2022年的工资总额指标，该如何调账？
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您好，是这样的，你们能不能反结账？
2022 09/06 10:48
84785000 
2022 09/06 11:14
2021年12月出了审计报告，不能调去年的了，只能在今年反应
小锁老师 
2022 09/06 11:17
那就补计提在2022年1月份就
84785000
2022 09/06 11:21
计提在1月占了今年的工资总额，怎么做账会不影响今年工资的总额？
小锁老师
2022 09/06 11:22
不可能不影响的，因为你不改上年的，今年多计提一笔
84785000
2022 09/06 11:29
计提在今年1月，会超国资办下发的2022年工资总额目标数
可以这样吗
借：以前年度损益，贷：未分配利润
借:以前年度损益，贷：应付职工薪酬
或者本年利润减少，借：本年利润，贷：银行存款，就不通过应付职工薪酬科目计算
小锁老师
2022 09/06 11:29
这样是可以的，但是会导致你的报表不勾稽
84785000
2022 09/06 11:38
是应付职工薪酬不勾稽吗，亲爱的敬爱的万能的老师，你给我想想办法吧，十次对话之后要关闭了，您给我想一个法子吧Ծ‸Ծ
小锁老师
2022 09/06 11:54
不是，你刚才说的分录是可以的，坐在今年的应付职工薪酬，但是报表不勾稽的，但是这个没事
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