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老师你好！这是之前会计2020年做的账，成本多入了90000元，银行存款支付金额96万是对的，小企业准则，老师现在怎么更正这张错的凭证呢？谢谢
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你好，如果不修改汇算清交的借预付账款，贷商品销售成本
2022 09/06 11:31
84784995 
2022 09/06 11:32
老师，我计入应付账款里
郭老师 
2022 09/06 11:32
借应付账款贷商品销售成本。
84784995
2022 09/06 11:37
借:商品销售成本（主营业务成本）-9万,贷:应付账款-9万，老师是这样做吗？后期什么都不用调整对吗？
84784995
2022 09/06 11:38
软件里用负数这样做分录表示行吗？
郭老师
2022 09/06 11:39
软件做账的可以这么做的，这个主营业务成本在今年多交税款的，影响你当月的主营业务成本。
84784995
2022 09/06 11:41
之前利润总额一直是负数，汇算不调整对吗？
郭老师
2022 09/06 11:43
可以的，可以不用调整的
84784995
2022 09/06 12:16
老师，如果企业准则就不用这么做了，得用利润分配对吗？
郭老师
2022 09/06 12:17
企业可以准则做以前年度损益调整，然后修改汇算清交。
84784995
2022 09/06 12:19
老师，还有说这种情况9万做利润分配----未分配利润里的，啥意思呢
郭老师
2022 09/06 12:21
企业会计准则
借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
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