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稽查查出192021年的固定资产发票有问题，不让做账可是已经折旧了该怎么做
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你好 ； 你这个固定资产实际 有购进没有； 意思让你转出进项税； 还得 提出来补企业所得税 和滞纳金是吗
2022 09/06 13:17
84785021 
2022 09/06 13:17
恩是这样
meizi老师 
2022 09/06 13:18
你好； 那你 有购进； 你 做； 借固定资产贷进项税转出 ； 汇算的时候 调增折旧额即可 ； 你折旧分录 补折旧即可 ； 你啥准则的
84785021
2022 09/06 13:19
直到去年才没有累计折旧
84785021
2022 09/06 13:19
小企业会计准则
meizi老师
2022 09/06 13:19
你好 ； 那你 进项税转出； 你还得 转出到原值去； 你 还得补折旧的； 然后去调增你的年报企业所得税申报表和报表的
84785021
2022 09/06 13:20
我是借累计折旧，贷以前年度损益调整吗？
meizi老师
2022 09/06 13:23
你好；补折旧 ； 你原值增加了。 你之前少折旧了。 你做反了。 应该是 借 以前年度损益调整贷累计折旧 ； 借固定资产贷进项税转出 ； 然后结转道利润分配 去
84785021
2022 09/06 13:26
折旧这部分还得交所得税呢该怎么做
meizi老师
2022 09/06 13:27
你好； 是的；还得做； 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税； 缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税； 贷银行存款
84785021
2022 09/06 13:31
结转所得税得话是借利润分配贷以前年度损益调整，是结转一个所得税跟折旧吗？
meizi老师
2022 09/06 13:34
你好； 是的； 就可以了。 对的
84785021
2022 09/06 13:37
那就补缴的所得税不能算本年的费用中
meizi老师
2022 09/06 13:38
你好； 是的； 跟你本年无关哈； 你走的是以前年度损益调整补计提的
84785021
2022 09/06 13:41
哦好的谢谢
meizi老师
2022 09/06 13:42
不客气的； 帮到你就好
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