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老师 免抵退税额-免抵税额=应退税款 这三者之间先算出免抵税额还是应退税款
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免抵退
然后算退税额
2022 09/06 14:14
84785003 
2022 09/06 15:03
计算地税的依据是免抵税额还是应纳税额啊
郭老师 
2022 09/06 15:04
你好，缴纳的增值税加上免抵税额。
84785003
2022 09/06 15:05
如果当期销项大于进项 就只有免抵税额对吧
84785003
2022 09/06 15:06
不对 进项大于销
郭老师
2022 09/06 15:06
对的，是的，是这么做的。
84785003
2022 09/06 15:21
这些税费科目的余额要和增值税申报表/免抵退税申报表保持一致对吗
郭老师
2022 09/06 15:21
对的，是的，是这么做的
84785003
2022 09/06 15:27
开出口发票的开票额根据什么来算啊
郭老师
2022 09/06 15:27
你好，根据你的报关单上面的就可以了
84785003
2022 09/06 15:29
那进项税额和出口发票挂钩吗
郭老师
2022 09/06 15:33
不管是用在出口还是内销，都是做到应交税费、应交增值税进项。
84785003
2022 09/06 15:43
然后出口退税款小于进项税 要怎么做
郭老师
2022 09/06 15:45
借应交税费、应交增值税销项，
应交税费、应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费、应交增值税进项，
借其他应收款贷应交税费、出口退税
借银行存款，贷其他应收款
84785003
2022 09/06 15:52
那我可以不收退税款吗 借出口退税 贷转出未交增值税 既不缴税也不退税
郭老师
2022 09/06 15:55
你好，你是什么原因不退税啊？
84785003
2022 09/06 15:56
不是 我不懂 我的意思是这种操作可行还是不可行
郭老师
2022 09/06 15:56
你不退税的话，你们不就吃亏了吗？
84785003
2022 09/06 16:17
好的谢谢老师
郭老师
2022 09/06 16:18
不用客气，工作愉快。
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