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问下。去年成本不够当时今年3月暂估了 38万。3月想调整去年的工资一部分作为研发费用 这个该怎么操作呢？
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你好，当时暂估的分录怎么做的？
2022 09/06 17:33
84784957 
2022 09/06 17:34
借 主营业务成本 贷 其它应付款_暂估
郭老师 
2022 09/06 17:34
借其他应付款贷以前年度损益调整
你想要增加你的研发支出还是红冲？
84784957
2022 09/06 17:35
研发费用支出
84784957
2022 09/06 17:35
需要把去年17500的工资调整一下成为研发费用
84784957
2022 09/06 17:36
不知道怎么下手调整
84784957
2022 09/06 17:36
老师能否给点建议
84784957
2022 09/06 17:37
2022年的工资研发费用的比例要占销售额的百分之5以上。 国内销售额占总销售额的百分之60以上
郭老师
2022 09/06 17:39
你好，当时的工资分录怎么做的？借管理费用工资贷应付职工薪酬工资吗？
84784957
2022 09/06 17:40
当时就是这样做的
郭老师
2022 09/06 17:41
现在借研发支出费用或者资本化-工资
贷以前年度损益调整
郭老师
2022 09/06 17:41
费用化需要结转到管理费用，借以前年度损益调整贷研发支出。
84784957
2022 09/06 17:43
那要是把暂估的费用入5万进入研发费用 这个怎么操作呢
84784957
2022 09/06 17:43
我刚看了一下去年需要做进研发费用的人员当时没有申报工资
84784957
2022 09/06 17:44
现在只能从去年的暂估费用里面调整一点 这个怎么调整呢？
郭老师
2022 09/06 17:44
你好，那你暂估的费用怎么做的？借管理费用贷应付账款吗？
84784957
2022 09/06 17:45
借 主营业务成本 贷 其它应付款_暂估
郭老师
2022 09/06 17:46
你好，借应付账款贷以前年度损益调整，
借研发支出贷应付账款，
第一个是红冲主营业务成本，第二个是做研发费用。
84784957
2022 09/06 17:47
这个暂估是坐在今年的 没有坐在去年
郭老师
2022 09/06 17:47
你好，这个分录做到今年就可以的。
84784957
2022 09/06 17:48
分录怎么写呢？这个做研发费用的分录
郭老师
2022 09/06 17:48
借应付账款贷以前年度损益调整，
借研发支出贷应付账款，
第一个是红冲主营业务成本，第二个是做研发费用。
这个不是吗
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