请问一下，我5月的留底税额是318000，但是未办理退税手续，6月的留底税额是330344.04，我就在退税汇总表里填了649262.28，7月的时候实际留底应该是326255.07，但是为什么只能退100499.13_实务

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请问一下，我5月的留底税额是318000，但是未办理退税手续，6月的留底税额是330344.04，我就在退税汇总表里填了649262.28，7月的时候实际留底应该是326255.07，但是为什么只能退100499.13

84784960| 提问时间：2022 09/07 14:36

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

为什么要填第15行呢？

2022 09/07 14:48

84784960

2022 09/07 15:39

填的是20行的，但是前几期都是进项-销项的那个税额。就是5月没办理退税之后变成这样

家权老师

2022 09/07 15:44

图片中告诉你实际应退的就是649262.28，本月可抵扣的是100499.13

84784960

2022 09/07 15:45

我们退税的是留底税额的数。

84784960

2022 09/07 15:46

有一个疑问是那个上月留底税额 7月的怎么是40几万

家权老师

2022 09/07 15:48

这个就不知道那个数字是怎么来的了哈。

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