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老师我们上年每个月申报的未开票收入一共1100万，今年在那里可以看到，我今年开了200万，在那查询还可以开但已申报的发票
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您好，是开了也申报的是吧
2022 09/07 16:35
84785042 
2022 09/07 16:37
是的，有的开出有的没有开出，所以好难分清
小锁老师 
2022 09/07 16:40
您好，这是需要找出来那些是开票的。那些是不开票的
84785042
2022 09/07 16:41
就是不知道怎样区分
小锁老师
2022 09/07 16:42
那你们之前也没有统计吗，哪些开票哪些没有
84785042
2022 09/07 16:43
只是按系统导出的每月数没有错，一年出来的总数这样啊
小锁老师
2022 09/07 16:44
那您现在是要区分吗还是
84785042
2022 09/07 16:46
想要清楚我还有多少额度可以开，我们是中途每月有提前申报的，收到预收款，明白吗老师
小锁老师
2022 09/07 17:04
那就直接在你开票系统，导出来一个开票的明细，这样就可以了
84785042
2022 09/07 17:06
怎样对，我们有3.9.13的税率的
小锁老师
2022 09/07 17:10
你们是一般纳税人？一般纳税人没有免费额度啊，直接开就行了
84785042
2022 09/07 17:13
没有说免费，我们有摊铺费9个点，水泥混凝土3个点，沥青混凝土13个点，唉不问了，脑瓜疼
小锁老师
2022 09/07 17:14
那是啥意思？是问多少进项可以抵扣还是
84785042
2022 09/07 17:17
说了我要怎样搞明白我还有多少额度发票是可以不用交税的，开出发票是填在未开票收入栏中的，说了一天原来还搞不明白重点
小锁老师
2022 09/07 17:46
首先你不管是无票收入还是以开票收入，只要你是一般纳税人都需要交税，你不想交税是因为你有进项，但是要看你有多少进项来抵扣才决定你是否交税
84785042
2022 09/07 20:35
都说了，我已经做了末开票收入交了税但是还没有开出发票，过了一段时间后我才开发票而这一次开票我就不用交税了，在未开票收入那里填负数，因为之前已经交过了。我问的是怎样弄清楚我还有多少未开票金额。
小锁老师
2022 09/07 20:37
那你问的不就是之前未开票现在转开票了吗，就是这部分金额是多少，之前申报的未开票是多少
小锁老师
2022 09/07 20:38
直接说清楚就可以了啊，那很简单啊，之前申报表查询，下载下来，在主表的未开票收入栏次，把之前申报的金额合计一下，然后再本月申报的时候填负数，然后再正常开票，填在对应税率栏次
小锁老师
2022 09/07 20:38
而且再说了，你们未开票的金额，做账的时候也有统计那些是没开票的客户吧，总不至于这个都没有吧
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