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合作社配送食材，采购蔬菜，肉，蛋，调味，都是职工在零散商户那购买的，无法取得发票，这个怎么做账？
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你好，借库存商品
贷银行存款
正常做入库，但是没法抵扣所得税，这个金额每次在多少
2022 09/08 08:00
84785042 
2022 09/08 09:14
挺多的刚开始是四万多。后期还不清楚，我问老板让开购进发票，就说开不来。而且这些购进也是采购人员垫付的。
郭老师 
2022 09/08 09:15
这个是个人自产自销的吗？如果是的话，他去税务局代开就可以的，他们又不收费。
郭老师
2022 09/08 09:15
如果没有发票的话，你们只能做账，但是不允许抵扣所得税的。
84785042
2022 09/08 09:16
我们是给单位配送食材，品种还挺多(蔬菜，肉，蛋，奶，调味，冻品，豆制品……)都是市场散户那采购。我不知道怎么处理这个。
郭老师
2022 09/08 09:17
购入的借库存商品，借库存商品贷银行存款，你销售出去借银行存款贷主营业务收入，借主营业务成本贷库存商品
84785042
2022 09/08 09:17
购进直销，还不是自产自销。
84785042
2022 09/08 09:18
购进库存商品我需要增加二级科目明细吗？比如蔬菜，肉类，那些。
郭老师
2022 09/08 09:23
二级科目写具体的蔬菜的名字，或者是写大类，你有进销存吗？如果有进销存的话，你的二级科目直接写大类就可以了，蔬菜类、肉类、蛋类、调味品。
84785042
2022 09/08 09:51
有，我列二级大类了。
那样我的购进科目
借:库存商品-蔬菜
贷:其他应付款
销售科目
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
结转科目
借:主营业务成本
贷:库存商品-蔬菜
郭老师
2022 09/08 09:53
可以的，可以这么做的。
84785042
2022 09/08 11:02
咨询的所有老师，您的解释，我最通俗易懂。谢谢！
郭老师
2022 09/08 11:03
不用客气，工作愉快。
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