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员工报销的没有发票放外账用公户打款了怎么做分录
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比如是办公用品的，借管理费用贷其他应付款报销，借其他应付款贷银行存款。
2022 09/08 09:34
84785041 
2022 09/08 09:36
一定要经过其他应付款这个分录吗
郭老师 
2022 09/08 09:37
你好，你不想提现也可以的。
84785041
2022 09/08 09:38
没有票的能不能借，其他应收款，贷银行存款
郭老师
2022 09/08 09:38
你好，可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 09/08 09:38
其他应收款一直挂帐吗？
84785041
2022 09/08 09:39
如果有票可以补进去就改成管理费用啊，如果没票都做管理费和的话，汇算清缴要调增啊是不是这样老师，我不想汇算清缴调增，好麻烦
郭老师
2022 09/08 09:40
你好，对的是的，那你其他应收款一直挂帐也不合理啊。
84785041
2022 09/08 09:40
如果没票，一直挂其他应收款，也不是回事，怎么办老师
郭老师
2022 09/08 09:40
企业根据权责发生制，当月的不管有没有发票，都得应该做账吧？
84785041
2022 09/08 09:50
内账都要做账，外账就看分录怎么做，老师
郭老师
2022 09/08 09:52
还好外账也可以做的，汇算清缴调整就可以的，这就是给你的建议啊。
84785041
2022 09/08 15:48
老师您的建议是把这些没票的报销都做成管理费用，然后每季度企业所得税是不是少交了点，然后到汇算清缴的时候把这些没票的统计又调增，是不是要多交税
郭老师
2022 09/08 15:48
对的，是的，是这么做的。
84785041
2022 09/08 15:50
老师，我想分开报销，有票的走公户，没票的走私户，这样行不行
郭老师
2022 09/08 15:51
那就不合理了，你的会计利润虚增
84785041
2022 09/08 15:51
我做两套账啊，内外
郭老师
2022 09/08 15:58
那必须用到这个材料才能生产出这个产品来，你外账是不是不合理？
84785041
2022 09/08 16:03
什么材料，老师是不是回答错了
郭老师
2022 09/08 16:03
我给你举的例子，如果你购买的材料没有发票，你是生产企业的啊。
没有回复错，没有回复错。
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