问题已解决

就是我们公司是20号左右发上月的工资,但我现在就要做上月的账了,怎么办,我们的营业和大多工业企业不一样,无人售货柜嘛,品牌加盟的,现在不断有加盟商,我们每月要就柜子一定的营业额分钱给他们的,不好预估

84784964| 提问时间:2022 09/08 09:37
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,这个只能按照历史情况预估的,学员,不准,也没事的
2022 09/08 09:38
84784964
2022 09/08 10:08
预估肯定不准确,可能利润表这块就不准了
冉老师
2022 09/08 10:12
不然的话,这个没办法的,因为未来实际发生是未知的
84784964
2022 09/08 10:19
那怎么办,那出具的利润表岂不是假的
冉老师
2022 09/08 10:21
不会的,因为预估本身就是会计估计,可以不准确的
84784964
2022 09/08 10:26
那我发工资和加盟商分成的时候,不计提,可以吗
冉老师
2022 09/08 10:27
你可以本期记录实际发生的,不预估,也是可以的
84784964
2022 09/08 10:33
可是我之前月份已经计提了,怎么办
冉老师
2022 09/08 10:52
以前的不管了,未来正常操作
84784964
2022 09/08 11:03
不明白你意思老师
冉老师
2022 09/08 11:22
就是以后正常按照实际发生做账
84784964
2022 09/08 11:32
但是会影响利润表哦,也没有关系吗
冉老师
2022 09/08 11:34
是的,有些企业就是按照实际发生额的
84784964
2022 09/08 11:34
怎么按照实际做账
冉老师
2022 09/08 11:36
就是你们当月实际发生了多少费用支出,做账多少的
84784964
2022 09/08 11:40
你的意思是不是不计提加盟商分成和工资,是这个意思吗
冉老师
2022 09/08 11:41
是的,本月实际发生的时候记入,比如支付
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