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老师，收到跨年的手续费专票，红冲分录调整后该如何入账呢？没有以前年度损益调整科目
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你好，如果不修改汇算清缴的情况下，借应交税费，应交增值税进项，借财务费用负数
2022 09/08 09:49
郭老师 
2022 09/08 09:49
如果修改汇算清交借应交税费、应交增值税、进项贷利润分配未分配利润。
84785013 
2022 09/08 09:54
好的，谢谢老师
郭老师
2022 09/08 09:55
不用客气，工作愉快。
84785013
2022 09/08 09:58
专票金额355.09税额21.31，借应交增进项21.31借：财务费用负数-355.09，不是不平吗
84785013
2022 09/08 09:59
2021.12月手续费金额一共376.40
84785013
2022 09/08 10:02
哦，是借：财务费用-21.31借：应交增-进项21.31，把进项冲掉21.31这样吧
郭老师
2022 09/08 10:04
你好同学啊，财务费用和这个进项是一样的，都是填写税额。
84785013
2022 09/08 10:09
嗯嗯，明白了，再次感谢老师
郭老师
2022 09/08 10:09
不要客气，工作愉快。
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