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由于上游公司涉嫌虚开发票，税务让我们公司修改报表发票不能做税前抵扣，那怎么处理?
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首先税务要更正申报，账务处理，之前涉及已经抵扣的进项要做转出
2022 09/08 10:20
84784953 
2022 09/08 10:23
公司是小规模纳税人的，是从计入涉嫌虚开的那张发票的季度开始更正，还是在当季直接冲红，更正最新季度?
小宝老师 
2022 09/08 10:27
更正肯定是更正之前的哦
84784953
2022 09/08 10:32
那张涉嫌虚开发票还要继续帖凭证上面继续装订嘛?还是直接把涉嫌虚开的发票拿出来退回给当时开我们的公司，还是放在我们公司的凭证档案室里面
小宝老师
2022 09/08 10:33
这个建议根据税局的指示来操作，根据经验的话，这个应该是要先保存到咱们这作为附件，因为你之前已经根据这些发票做了账，如果是退还给对方，就等于是没了依据
84784953
2022 09/08 10:42
好的，谢谢
小宝老师
2022 09/08 10:43
客气客气，期待您的好评，加油。
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