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中秋节，每位员工发了100现金，怎么做账？
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你好； 这个 ；借管理费用- 福利费 ；贷应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费；贷库存现金
2022 09/08 10:53
84785046 
2022 09/08 10:55
这样子的可以附在凭证后面吗？
meizi老师 
2022 09/08 10:57
是的； 挂后面即可； 对的
84785046
2022 09/08 10:59
还有个问题，这个3200元是由采购垫付，由采购一个一个发给每位员工的，采购再到财务这报销，那这笔3200是公账上转给采购，还是？
meizi老师
2022 09/08 11:02
你好 ； 可以的； 报销款 ； 公户直接转
84785046
2022 09/08 11:19
那3200转给采购，那分录怎么做呢
84785046
2022 09/08 11:21
借：其他应付款——采购
贷：银存
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款——采购
84785046
2022 09/08 11:21
是这样吗？
meizi老师
2022 09/08 11:24
你好； 是的 。 可以这样来做账的
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